Facturación electrónica (SIFEN)
Emitir la factura electrónica de un pedido, consultar su estado, descargar el KuDE y cancelarla.
Antes de empezar
La facturación electrónica es una integración con SIFEN. No se activa desde tu panel: la habilita el equipo de BemaVenta para tu negocio, configurando la conexión. Los datos de tu empresa como emisor forman parte de esa conexión; no se cargan en estas pantallas.
Cuando está habilitada, aparece Ventas → Facturación Electrónica en el menú.
El módulo todavía no está configurado para tu negocio. Escribinos para iniciar la habilitación.
Emitir, consultar y cancelar documentos requiere el permiso Gestionar configuración. Sin él, no ves la pantalla ni los botones de factura electrónica en pedidos y en el POS.
Cómo se emite
La factura electrónica siempre sale de un pedido. La pantalla Facturación Electrónica es para consultar; no tiene botón de emitir. Hay dos caminos:
- Desde el POS: al terminar la venta, en la ventana de venta exitosa tocá Emitir Factura Electrónica.
- Desde el pedido: en el detalle del pedido, tarjeta Factura Electrónica → Generar Factura Electrónica.
Cada pedido admite un solo documento electrónico.
Completar el formulario
Revisá el pedido
Arriba ves el número de pedido, el total y los ítems. Los ítems se facturan con la descripción, cantidad y precio unitario del pedido.
Completá el receptor
Si el pedido tiene cliente, los datos vienen precargados:
- Nombre / Razón Social.
- Naturaleza del receptor: Contribuyente (tiene RUC) o No contribuyente. Si el RUC / cédula del cliente tiene formato de RUC (números, guion y dígito, como 80012345-1), se marca solo como contribuyente.
- RUC (contribuyente): obligatorio, con formato 12345678-9.
- Tipo de documento y Número de documento (no contribuyente): Cédula paraguaya, Pasaporte, Cédula extranjera, Carnet de residencia, Innominado (sin datos) u Otro. Con Innominado no se pide número.
Si el pedido no tiene cliente, el receptor arranca como no contribuyente innominado: completá al menos el nombre.
Completá los datos de la transacción
- Tipo de transacción: venta de mercadería, prestación de servicios, mixta, etc.
- Condición de pago: Contado o Crédito.
- Forma de pago (solo contado): Efectivo, Tarjeta de débito, Tarjeta de crédito, Cheque, Transferencia bancaria, Tarjeta empresarial, QR u Otro. Se registra un único pago por el total del pedido.
- Tasa de IVA para todos los ítems: 0 %, 5 % o 10 %.
La tasa que elegís se aplica a todos los ítems; no se toma la de cada producto ni la configurada en Impuestos y moneda. Si el pedido mezcla productos con tasas distintas, este formulario no permite diferenciarlas.
El documento se arma con el precio unitario y la cantidad de cada ítem: el descuento del pedido no se descuenta en las líneas. Si el pedido tiene descuento, revisá el total antes de emitir.
Tocá Emitir Factura
Si todo sale bien, ves “Factura electrónica emitida correctamente” y el pedido queda con el documento asociado. Si hay un problema, el error aparece en rojo dentro del formulario, con el detalle por campo cuando lo hay.
Revisá receptor, RUC, tasa de IVA y total antes de emitir. Una vez aprobado, la única salida desde BemaVenta es la cancelación.
Errores frecuentes al emitir:
- “Este pedido ya tiene un documento electrónico emitido.”
- “El receptor figura como contribuyente pero no tiene RUC configurado…”: cargá el RUC o cambiá la naturaleza a No contribuyente.
- “El pedido no tiene ítems.”
Después de emitir
En el detalle del pedido, la tarjeta Factura Electrónica muestra el estado con el que quedó al emitir y el CDC (el código del documento). El botón Ver / Reemitir vuelve a abrir el formulario, pero el sistema no deja emitir un segundo documento para el mismo pedido. Para ver el estado actualizado, descargar el KuDE o cancelar, usá la pantalla Facturación Electrónica.
Consultar los documentos
En Ventas → Facturación Electrónica:
- Buscar por receptor (por nombre).
- Filtros: Estado, Desde y Hasta.
- Actualizar vuelve a consultar los estados.
- La lista muestra Número (con el inicio del CDC), Receptor (con su RUC), Total, Estado y Fecha.
Los estados posibles son Pendiente, Aprobado, Error, Rechazado y Cancelado.
Tocando un documento se abre el detalle: número, estado, fecha de emisión, total, CDC completo, receptor, ítems con su IVA y, cuando hay respuesta de SIFEN, su código y mensaje. Desde ahí:
- Descargar KuDE (PDF): la representación impresa del documento.
- Cancelar DE: solo aparece si el documento está Aprobado.
Abrí el detalle y leé el mensaje de SIFEN antes de hacer nada: casi siempre apunta al dato que está mal.
Cancelar un documento
Abrí el documento aprobado y tocá Cancelar DE
Escribí el motivo
El Motivo de la cancelación es obligatorio.
Tocá Confirmar cancelación
El sistema envía la solicitud (“Solicitud de cancelación enviada”). Tocá Actualizar en la lista para ver el nuevo estado. Si te arrepentiste antes de confirmar, No cancelar.
BemaVenta no controla los plazos que la normativa fija para cancelar un documento, y desde este módulo no se emiten notas de crédito. Consultá con tu contador qué corresponde en cada caso.
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