Facturación pre-impresa
Emitir facturas con timbrado desde un pedido o sueltas, imprimirlas, anularlas y vincular una factura ya emitida.
Cómo funciona
Este módulo conecta BemaVenta con la plataforma de facturación pre-impresa, donde viven tus timbrados, la numeración, los clientes y productos de facturación y las facturas. Desde BemaVenta emitís, consultás, imprimís y anulás; los timbrados se configuran en esa plataforma.
Se activa por negocio. Cuando está habilitado aparece Ventas → Facturación Pre-impresa. Si no, la pantalla dice “Facturación pre-impresa no habilitada”.
La pantalla Facturación Pre-impresa requiere el permiso Gestionar configuración.
Timbrado y numeración
Al emitir, el sistema solo te ofrece timbrados que cumplen todo esto:
- Están activos y son de tipo factura.
- Están vigentes: su fecha de vencimiento no pasó.
- Les quedan números: el número actual no llegó al final del rango.
Cada opción muestra el número de timbrado, el establecimiento y punto de expedición, y el próximo número sobre el último disponible (por ejemplo 15/500). El número de la factura lo asigna el sistema al emitir; desde BemaVenta no se edita.
Aparece cuando ningún timbrado cumple las condiciones: venció, se agotó el rango o no hay ninguno cargado. Hay que cargar o renovar el timbrado en la plataforma de facturación pre-impresa antes de poder emitir. Controlá el vencimiento y los números restantes con tiempo.
Emitir la factura de un pedido
Es el camino más común, porque los ítems ya están cargados.
- Desde el POS: al terminar la venta, Emitir Factura Pre-impresa.
- Desde el pedido: en el detalle, Emitir pre-impresa (también en la barra de acciones).
Revisá el pedido
Ves el número de pedido, los ítems con cantidad y precio unitario, y el total.
Elegí Timbrado y Condición
Condición: Contado o Crédito.
Revisá el receptor
- Nombre / Razón social (obligatorio). Sin cliente en el pedido, viene Consumidor final.
- RUC / Doc.: si el cliente tiene un RUC con formato válido, viene cargado y la Naturaleza queda en Contribuyente.
- Tipo operación: B2B, B2C, B2G o B2F.
- IVA aplicado: 10 %, 5 % o Exenta, para todos los ítems.
- Moneda: PYG, USD o EUR.
Emití
La factura queda asociada al pedido y se abre sola la vista de impresión en una pestaña nueva, que lanza el diálogo de impresión y se cierra al terminar.
La factura se arma solo con el precio unitario y la cantidad de cada ítem. No pasan el descuento del pedido, el IVA que el pedido suma aparte del precio ni la propina. Si el pedido tiene alguno de esos conceptos, compará los totales antes de imprimir; si no coinciden, emitila desde la pestaña Emitir factura, donde podés ajustar los precios.
Un pedido admite una sola factura pre-impresa: si ya tiene una, el sistema no deja emitir otra.
Emitir una factura suelta
En Ventas → Facturación Pre-impresa, pestaña Emitir factura. Sirve para facturar algo que no pasó por un pedido. Esta factura no queda asociada a ningún pedido.
Cabecera
Timbrado, Fecha de emisión (viene la de hoy) y Condición.
Cliente
Elegí uno de la lista (son los clientes de la plataforma de facturación, no los de BemaVenta) o Consumidor final, o escribí los datos: Nombre / Razón social, RUC / Doc., Naturaleza, Tipo operación y Moneda.
Items
En cada fila podés elegir un Producto del catálogo de facturación (completa descripción, precio e IVA) o escribir a mano Descripción, Cant. y Precio. Elegí IVA tipo (Gravado IVA, Exonerado, Exento o Gravado parcial) e IVA %. Agregar fila suma renglones y el tacho borra uno.
Notas y totales
A la derecha ves Exenta, Gravado 5 %, Gravado 10 %, IVA 5 %, IVA 10 % y el Total, calculados con precios con IVA incluido. Tocá Emitir factura: volvés al Listado con la factura nueva.
Vincular una factura ya emitida
Si emitiste la factura por fuera del pedido (por ejemplo, desde la pestaña Emitir factura) y querés que el pedido la muestre:
En el detalle del pedido, tocá «Ya emití una factura para este pedido — vincular existente»
Buscá la factura
La lista muestra las facturas emitidas (no anuladas) de los últimos 30 días. Filtrá por cliente, RUC o número y apretá Enter.
Tocá Vincular
El pedido queda con el número de esa factura. No se emite nada nuevo.
El Listado
- Buscar por cliente, RUC o número (Enter o Actualizar).
- Estado: Todas, Emitidas o Anuladas. Desde y Hasta.
- Columnas: Número, Fecha, Cliente, RUC, Moneda, Total y Estado.
- Ver abre la factura.
Ver, imprimir y anular
La vista de la factura tiene Volver, Anular y Imprimir.
La impresión arma la factura completa (encabezado del emisor con logo, RUC y timbrado, datos del cliente, ítems y totales) según la configuración de impresión de tu negocio en la plataforma de facturación: tamaño de papel (A4, A5, carta, ticket de 80 o 58 mm o medida propia), márgenes, tamaño de letra y si se muestran el encabezado y el logo.
Antes de gastar formularios, imprimí una factura sobre papel común y comparala con el talonario. Si no calza, ajustá la configuración de impresión antes de seguir.
Anular: pide un Motivo obligatorio. La factura pasa a Anulada, se marca con la fecha y el motivo, y al imprimirla sale con la leyenda ANULADA. Una factura anulada ya no muestra el botón Anular.
Estadísticas
La pestaña Estadísticas muestra, para el rango Desde / Hasta: facturas Emitidas, Anuladas, las de Hoy y el Total PYG, más una tabla Por moneda con cantidad, total y total convertido a guaraníes.
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