Vender con el POS
El mostrador de BemaVenta: buscar, armar el carrito, cobrar e imprimir. Qué pasa en cada paso y los atajos de teclado.
Cómo entrar
Tocá POS en el menú lateral, o Crear venta → Por POS. Necesitás el permiso de POS y que el módulo esté activo en tu plan.
El POS ocupa toda la pantalla. Para volver al panel, tocá Volver arriba a la izquierda.
Antes de empezar: sucursal y caja
Arriba, al lado de Volver, hay dos indicadores que conviene mirar antes de la primera venta:
- Sucursal. Si podés trabajar en varias sucursales, aparece un selector. Elegí en la que estás vendiendo: el POS carga el stock de esa sucursal y la venta se descuenta de ahí. Si cambiás de sucursal, los productos se vuelven a cargar. Si no hay ninguna elegida, aparece un aviso amarillo; un usuario con sucursal fija ve su sucursal y no puede cambiarla.
- Caja. En verde dice Caja abierta. En rojo dice Sin caja — Abrir, y abajo aparece el aviso No tenés una caja abierta. Los pagos no se registrarán en la caja.
El POS no te bloquea si no abriste caja: la venta y el pago se registran igual en el pedido. Lo que no pasa es que el cobro entre como ingreso en tu caja, así que al cerrar el turno el arqueo no va a coincidir. Abrí la caja antes de la primera venta tocando el aviso rojo. → Abrir y cerrar caja
La pantalla
- Barra de arriba: sucursal, estado de la caja, el buscador, el botón Ventas (historial) y el ícono del teclado, que te recuerda los atajos.
- Categorías: una fila de botones para filtrar la grilla. Todas quita el filtro.
- Grilla de productos: cada tarjeta muestra nombre y precio. Si el producto tiene variantes, dice Desde con el precio más bajo y cuántas variantes tiene; si se vende por peso, el precio aparece por unidad de medida. Un número azul en la esquina indica cuántos llevás en el carrito.
- Carrito: las líneas de la venta, los botones de cliente, descuento y nota, el selector Local / Delivery, los totales y los botones Cobrar y Generar nota de pedido.
En el celular, el carrito se esconde: abajo queda una tarjeta flotante con el total y los botones Cobrar y Ver, más accesos rápidos a Descuento, Delivery y Nota.
Si tenés el módulo de mesas, arriba de la grilla aparecen dos pestañas: Mostrador (la venta común) y Salón (las mesas). → Mesas del salón
Hacer una venta
Buscá el producto
Escribí en el buscador: encuentra por nombre, SKU o código de barras, también los códigos de cada variante. La grilla se filtra mientras escribís.
Al apretar Enter (o cuando el lector de códigos manda el Enter solo), el POS intenta agregarlo directo, en este orden:
- Un producto cuyo SKU sea exactamente lo que escribiste.
- Un producto cuyo código de barras coincida.
- Una variante activa cuyo SKU o código coincida: entra esa variante (talle, color) con su precio, sin abrir ningún selector.
- Si ninguno coincide exacto pero la búsqueda deja un solo producto, agrega ese.
Si no, tocá la tarjeta en la grilla. → Variantes
Elegí variante o peso, si hace falta
Un producto con variantes abre un selector con un grupo de botones por atributo (por ejemplo Talle y Color). Los valores que no forman ninguna variante activa con lo que ya elegiste aparecen apagados. Cuando la combinación está completa ves su precio, su SKU y su stock (o Sin stock). Tocá Agregar al carrito.
Si el producto pide un dato personalizado (por ejemplo un nombre para grabar), el campo aparece en ese mismo selector.
Un producto por peso o volumen abre un teclado para cargar la cantidad. → Productos por peso
Ajustá el carrito
Cada línea tiene sus botones − y +. Si bajás a cero, la línea se quita; el tacho también la borra. En los productos por peso, tocá la cantidad para volver a pesar.
Cambiar el precio de una línea: tocá el precio (tiene un lápiz), escribí el nuevo y confirmá con Enter; con Esc volvés al precio anterior. El precio tiene que ser mayor a cero y afecta solo a esta venta, no al catálogo.
Si pedís más unidades de las que hay en la sucursal, el POS avisa Stock insuficiente. Disponible: N y no deja subir la cantidad. Limpiar, arriba del carrito, vacía todo: productos, cliente, descuento, nota y envío.
Asociá el cliente (opcional)
Tocá Cliente. Buscá por nombre, RUC o teléfono, o elegí Sin cliente (venta mostrador). Si no existe, Crear cliente nuevo pide Nombre (obligatorio), Teléfono y RUC / CI, y con Crear y Seleccionar queda cargado en la venta.
El cliente queda en el pedido, sale en el ticket y se usa para la factura. Si vas a despachar, su tipo de cliente, departamento y ciudad deciden qué métodos de envío aparecen. → Métodos de envío
Descuento, nota y envío (si van)
- Desc. aplica un descuento a toda la venta.
- El ícono de nota guarda una nota interna que después se ve en el detalle del pedido.
- Local / Delivery define si se despacha. Con Delivery elegís el método de envío y cargás la dirección.
Cobrá
Tocá Cobrar (o F2). En la ventana de cobro:
- Elegí el método de pago. Con efectivo, el campo se llama Monto recibido y aparecen botones con el total exacto y montos redondos (por ejemplo, para 47.000 te ofrece 50.000 y 100.000). Abajo se calcula el Vuelto.
- Con otro método, el campo es Monto a cobrar y ya viene con el total.
- Pago mixto divide el cobro en varias líneas, cada una con su método y su monto. Agregar método suma otra línea con lo que falta. Abajo ves Total a cobrar, Total ingresado, Vuelto (efectivo) y Faltante. El vuelto sale solo de la parte en efectivo. Pago simple vuelve a una sola línea.
Confirmar se habilita cuando lo ingresado cubre el total.
Si tenés el módulo de mesas, la ventana suma Propina y Dividir cuenta a la izquierda (ver más abajo).
Imprimí y seguí
Al confirmar aparece Venta completada (o Pedido en espera de entrega si era delivery), con el número de pedido, el total y el vuelto. Desde ahí:
- Imprimir Ticket abre el recibo al ancho de papel configurado y dispara el diálogo de impresión. No se imprime solo: tocalo si el cliente lo quiere. → Diseñar el ticket
- Emitir Factura Electrónica o Emitir Factura Pre-impresa, si tenés alguna de las dos activa.
- Nueva Venta limpia el carrito y deja el cursor en el buscador.
Qué guarda el sistema al confirmar
- Crea un pedido con los productos, el cliente, el descuento, la nota y el envío. Antes de crearlo vuelve a controlar el stock de la sucursal: si falta, avisa Stock insuficiente para “producto”. Disponible: N y no cobra nada.
- Registra un pago por cada línea de cobro. En efectivo se registra como máximo el total de la venta: el vuelto no queda como pago. Si tenés caja abierta, cada pago entra como ingreso en tu caja.
- Con el pago completo, el pedido pasa solo a Pagado.
- Si la venta es Local, el pedido pasa a Entregado y en ese momento se descuenta el stock. Si es Delivery, queda en Pagado esperando el reparto, y el stock se descuenta cuando lo marcás Entregado en Pedidos. → Pedidos y sus estados
- Genera el ticket del pedido.
Si algo falla a mitad de camino (por ejemplo, se cae la conexión al registrar el pago), el pedido que se llegó a crear se cancela solo, así un reintento no deja pedidos duplicados.
Dividir cuenta (con el módulo de mesas)
En la ventana de cobro, Dividir cuenta tiene un contador de personas (mínimo 2; en una mesa arranca con la cantidad de comensales). Al tocar Dividir, el total se reparte en partes iguales, una línea de pago por persona, todas con el primer método de pago de la lista. Si no da exacto, la primera persona absorbe el redondeo.
Después cambiás el método de cada línea (uno paga en efectivo, otro con tarjeta) y confirmás. Es una sola venta con varios pagos y un solo ticket: no genera cuentas separadas.
Atajos de teclado
| Tecla | Qué hace |
|---|---|
F1 | Lleva el cursor al buscador (en pantallas de computadora) |
Enter | En el buscador, agrega el producto por SKU, código o resultado único |
F2 | Abre el cobro, si hay productos en el carrito |
Esc | Cierra el cobro, el cliente, el descuento, la nota o el historial, y saca el cursor del campo donde estés |
F1 → escanear (el Enter del lector lo agrega) → Esc →
F2 → elegir método → monto → clic en Confirmar.
El Esc del medio importa: F2 no funciona mientras el cursor
está dentro del buscador. En la ventana de cobro, Enter no confirma: hay que tocar el
botón.
Historial de ventas
El botón Ventas (el reloj, arriba) abre el historial. Filtrás por Hoy, Ayer, 7 días o 30 días y ves hasta 100 ventas, las más nuevas primero. Cada una muestra número, estado, si fue delivery, cliente (o Mostrador), fecha y hora, cantidad de ítems, método de envío, métodos de pago, total y descuento.
Arriba, un resumen suma las ventas entregadas del período (las que siguen en Pagado o Pendiente no entran). El ícono de impresora reimprime el ticket de esa venta.
Si tu usuario no tiene permiso para ver los registros de todos, el historial muestra solo tus ventas.
Otras cosas que podés hacer desde el POS
- Generar nota de pedido: en vez de cobrar, generás un link con el presupuesto para que el cliente lo confirme desde el celular. → Notas de pedido
- Mesas: en la pestaña Salón abrís una mesa, le vas agregando productos con Guardar a mesa y la cobrás al final. → Mesas del salón
Revisá, en este orden: que no haya una categoría seleccionada o texto en el buscador; que el producto esté activo; que no esté marcado como insumo (los insumos no se venden y el POS los oculta); y si acabás de crearlo, recargá la página. El POS carga hasta 500 productos.
Los productos sin stock sí aparecen en la grilla; lo que se bloquea es la venta. El stock se controla en la sucursal elegida arriba: un producto que nunca tuvo stock cargado en esa sucursal cuenta como cero. Los servicios no tienen límite. Si el producto tiene receta, lo que se controla es el stock de sus insumos. El POS lee el stock al abrir la pantalla: si se vendió desde otra caja, recargá antes de insistir. → Stock actual
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